XI.5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PREP
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un programa único conformado por recursos humanos y materiales, procedimientos operativos, seguridad informática y tecnologías de la información, en el cual se realizó la erogación para la implementación de una red segura, que resulta de vital importancia para la fiabilidad y la no intervención de terceros no autorizados en el manejo de los datos preliminares arrojados por el sistema, además del personal contratado para atender las actividades inherentes al PREP tales como digitalizadores, capturistas, acopiadores, coordinadores del Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), auxiliares administrativos, auxiliares de soporte técnico, analistas programadores; por lo que resulta de vital relevancia anexar el presente documento que refleja las erogaciones realizadas tanto en recursos materiales como recursos humanos en el cumplimiento y desarrollo de la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares utilizado en el PLE 2020-2021.
PRESUPUESTO AUTORIZADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 PARA EL PREP
| PARTIDA |
DESCRIPCIÓN PARTIDA ESPECÍFICA |
PRESUPUESTO AUTORIZADO |
PRESUPUESTO EJERCIDO |
SUBEJERCICIO |
DESCRIPCIÓN BREVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211 |
Honorarios asimilables a salario |
$200,000.00 |
$158,931.46 |
$41,068.54 |
Pago a integrantes de COTAPREP. |
| 1221 |
Sueldo base personal eventual |
$1,497,061.99 |
$908,770.68 |
$588,291.31 |
Pago de sueldos y salarios de analista programadores PREP. |
| 1321 |
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |
$527,461.56 |
$68,324.51 |
$459,137.05 |
Pago prima vacacional y aguinaldo del personal eventual PREP |
| 1411 |
Aportaciones de seguridad social |
$185,328.44 |
$99,416.22 |
$85,912.22 |
Pago cuotas patronales personal eventual PREP. |
| 1421 |
Aportaciones a fondos de vivienda |
$108,292.83 |
$99,763.98 |
$8,528.85 |
Pago aportaciones Infonavit personal eventual PREP. |
| 1431 |
Aportaciones a l sistema del retiro |
$135,907.50 |
$116,322.79 |
$19,584.71 |
Pago aportaciones al retiro personal eventual PREP. |
| 1591 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
$18,000.00 |
$8,000.00 |
$10,000.00 |
Vales de despensa de fin de año personal eventual. |
| 3171 |
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información |
$441,750.00 |
$441,749.99 |
$0.01 |
Contratación servicio de la fase 1 de la red segura deL PREP. |
| 3221 |
Arrendamiento de edificios |
$ 120,000.00 |
$104,400.00 |
$15,600.00 |
Arrendamiento local Morelos. |
| 3231 |
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración |
$101,616.00 |
$- |
$101,616.00 |
No se ejerció presupuesto. |
| 5151 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información |
$1,181,762.90 |
$7,940.00 |
$1,173,822.90 |
Computadora de escritorio GHIA frontier Slim Intel Core I3 para actividades del desarrollo del PREP. |
| 5651 |
Equipo de comunicación y telecomunicación |
$4,200.00 |
$3,999.00 |
$201.00 |
Teléfono smartphone para PREP casilla para pruebas. |
| 5691 |
Otros equipos |
$12,200.00 |
$5,700.00 |
$6,500.00 |
Adquisición de alarma para local Morelos. |
| TOTALES | $4,533,581.22 |
$2,023,318.63 |
$2,510,262.59 |
PRESUPUESTO AUTORIZADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 PARA EL PREP
| PARTIDA |
DESCRIPCIÓN PARTIDA ESPECÍFICA |
PRESUPUESTO AUTORIZADO |
PRESUPUESTO EJERCIDO |
SUBEJERCICIO |
DESCRIPCIÓN BREVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211 |
Honorarios asimilables a salario |
$160,143.90 |
$160,143.90 |
$ - |
Pago a integrantes de COTAPREP |
| 1221 |
Sueldo base personal eventual |
$3,615,552.99 |
$2,378,722.02 |
$1,236,830.97 |
4 analistas programadores, 1 coordinador PREP, 64 capturistas,7 supervisores PREP, 1 auxiliar de infraestructura, 4 auxiliares de soporte técnico, 2 auxiliares administrativos PREP y 1 auxiliar sistema PREP. |
| 1321 |
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |
$296,101.87 |
$296,101.87 |
$- |
Pago prima vacacional y aguinaldo del personal eventual PREP. |
| 1411 |
Aportaciones de seguridad social |
$126,224.6 |
$126,224.68 |
$- |
Pago cuotas patronales personal eventual PREP. |
| 1421 |
Aportaciones a fondos de vivienda |
$79,158.20 |
$79,158.20 |
$-- |
Pago aportaciones infonavit personal eventual PREP. |
| 1431 |
Aportaciones al sistema del retiro |
$81,532.95 |
$81,532.95 |
$-- |
Pago aportaciones al retiro personal eventual PREP. |
1711 |
Compensaciones (compensación por trabajo extraordinario) |
$-- |
$62,699.95 |
-$ 62,699.95 |
Compensación proporcional por trabajos extraordinarios. |
2111 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
$19,504.75 |
$12,319.70 |
$ 7,185.05 |
Compra de materiales de oficina actividades PREP. |
2121 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción |
$467.48 |
$-- |
$467.48 |
No se ejerció presupuesto |
2171 |
Materiales y útiles de enseñanza |
$1,200.00 |
$-- |
$1,200.00 |
No se ejerció presupuesto |
2211 |
Productos alimenticios para personas |
$81,300.00 |
$22,049.99 |
$59,250.01 |
Consumo de alimentos trabajos extraordinarios |
2461 |
Material eléctrico y electrónico |
$72,845.86 |
$52,298.41 |
$20,547.45 |
Compra de materiales para instalación de los OD, CCV1 y CCV2 |
2471 |
ArtÍculos metálicos para la construcción |
$7,631.60 |
$-- |
$7,631.60 |
No se ejerció presupuesto |
2491 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
$4,500.00 |
$3,493.81 |
$1,006.19 |
Compra de material y pintura para CCV1. |
2561 |
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |
$316.32 |
$-- |
$316.32 |
No se ejerció presupuesto. |
2591 |
Otros productos químicos |
$10,638.60 |
$5,233.59 |
$5,405.01 |
Compra de 37lts de gel antibacterial y desinfectante bote de 3kg para CCV1 y CCV2. |
2611 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
$101,000.00 |
$1,354.97 |
$99,645.03 |
Gasolina traslado comisiones dentro del Estado. |
2721 |
Prendas de seguridad y protección personal |
$540.00 |
$498.80 |
$41.20 |
Compra de 10 paquetes de toallitas humedas (la diferencia se tomo de PPDO02). |
2911 |
Herramientas menores |
$2,497.00 |
$2,425.99 |
$71.01 |
Compra de ponchadora profesional de impacto ajustable y navaja reversible. |
2921 |
Refacciones y accesorios menores de edificios |
$12,000.00 |
$57.90 |
$11,942.10 |
Material para pintar local PREP. |
2931 |
Refacciones y accesorios menores de edificios |
$3,948.78 |
$-- |
$3,948.78 |
No se ejerció presupuesto. |
2941 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo |
$1,559.80 |
$1,559.80 |
$-- |
Compra de 30 memorias USB 16 GB (se acompleto con presupuesto ordinario PPUC02). |
2951 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico |
$52,192.00 |
$44,254.00 |
$7,938.00 |
Compra de 6 tapetes sanitizantes para CCV1 y CCV2. |
2991 |
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles |
$76,125.00 |
$-- |
$76,125.00 |
No se ejerció presupuesto. |
3111 |
Energía eléctrica |
$250,000.00 |
$11,983.00 |
$238,017.00 |
Pago de servicio energía eléctrica CCV1 y CCV2. |
3131 |
Agua |
$3,200.00 |
$2,024.00 |
$1,176.00 |
Pago de servicio agua potable CCV1 y CCV2. |
3151 |
Telefonía celular |
$326,350.80 |
$284,297.27 |
$42,053.53 |
Servicio telefonía celulares para CAEL Y SEL. |
3161 |
Servicios de telecomunicaciones y satélites |
$765,716.00 |
$390,630.00 |
$375,086.00 |
Internet satelital. |
3171 |
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información |
$6,324,164.15 |
$6,007,058.30 |
$317,105.85 |
Contrato Baja Interactiva Digital y BigData 4ALL. |
3221 |
Arrendamiento de edificios |
$408,968.00 |
$355,888.00 |
$53,080.00 |
Arrendamiento CCV1 y CCV2. |
3231 |
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración |
$25,000.00 |
$-- |
$25,000.00 |
No se ejerció presupuesto. |
3251 |
Arrendamiento equipo de transporte |
$21,000.00 |
$21,000.00 |
$-- |
Pago traslado de equipo de cómputo a zona norte del estado. |
3261 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas |
$140,000.00 |
$24,316.71 |
$115,683.29 |
Renta de generador para emergencias CCV1 y CCV2. |
3311 |
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados |
$60,000.00 |
$17,996.22 |
$42,003.78 |
Pago honorarios por dar fe de hechos en PREP el día 06 y 07 de junio 2021. |
3331 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica |
$678,000.00 |
$489,115.58 |
$188,884.42 |
Pago contrato servicio de auditoria PREP, trabajos servicios electricos PREP. |
3361 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión |
$9,000.00 |
$-- |
$9,000.00 |
No se ejerció presupuesto. |
3381 |
Servicios de vigilancia |
$179,000.00 |
$76,147.04 |
$102,852.96 |
Pago seguridad privada de CCV2. |
3581 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos |
$30,906.00 |
$-- |
$30,906.00 |
No se ejerció presupuesto. |
3751 |
Viáticos en el país |
$108,000.00 |
$62,152.23 |
$45,847.77 |
Comisiones de trabajo para soporte o instalación de equipos. |
5111 |
Muebles de oficina y estantería |
$100,921.40 |
$100,532.84 |
$388.56 |
Adquisición de 42 sillas, 21 mesas, 17 mesas, 47 sillas plegables, 42 mesas plegables para CADT y CCV. |
5151 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información |
$1,645,116.12 |
$1,642,629.25 |
$2,486.87 |
Adquisición equipo de cómputo (CPU y Monitor). |
5231 |
Cámaras fotográficas y de video |
$13,300.00 |
$-- |
$13,300.00 |
No se ejerció presupuesto. |
5641 |
Sistemas de aires acondicionado, calefacción y de refrigeración |
$70,000.00 |
$-- |
$70,000.00 |
No se ejerció presupuesto. |
5651 |
Equipo de comunicación y telecomunicación |
$1,412,600,70 |
$1,254,914.51 |
$157,686.19 |
Adquisición 322 celulares PREP casilla. |
5661 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos |
$182,500.90 |
$92,499.82 |
$90,001.00 |
Adquisición de generadores de energía. |
5671 |
Herramientas y máquinas - herremientas |
$19,125.34 |
$15,324.74 |
$3,800.60 |
Adquisición de escalera 13 pies, rotomartillo SDS PLUS 7/8 Milwaukee. |
5691 |
Otros equipos |
$36,400.00 |
$-- |
$36,400.00 |
No se ejerció presupuesto. |
| TOTALES | $17,616,251.19 | $14,178,640.04 | $3,437,611.15 |